2019年度
山东省青岛第七中学
部门预算有关情况的说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
山东省青岛第七中学是全额拨款事业单位。其主要职责：初中学历教育。
二、 机构设置
办公室、教导处、政教处总务处。
三、 部门预算单位构成
本单位为山东省青岛第七中学，属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型单用户，按照事业单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况说明
2019年收入预算为21711385元，其中，财政拨21711385元，占100％。
2019年支出预算为21711385元，其中，人员支出21152010万元，占97％；公用支出559375元，占3％，项目支出0元，占0％。
（二）收入预算情况说明
2019年收入合计21711385元，其中，财政拨款21711385元，占100％。
（三）支出预算情况说明
2019年支出预算为21711385元，其中，人员支出21152010万元，占97％；公用支出559375元，占3％，项目支出0元，占0％。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算21711385元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增长1418479元。主要原因是人员数量增加，人员经费有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年财政拨款收支预算21711385元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1418479元。主要原因是人员数量增加，人员经费有所增加。
其中：初中教育支出17400987元，占80.15％；社会保障和就业支出2866124元，占13.2%；住房保障支出1444275元，占6.65％。
（六）政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算未安排收入和支出。
（七）财政拨款基本支出预算情况说明
2019年，财政拨款安排的基本支出21711385元，其中：
人员经费21152010元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费559375元，主要包括：培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（八）财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共33800元万元。其中：因公出国（境）经费0万元，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车购置费0元，与去年持平，公车运行维护费28800元，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费5000元，与2018年持平，主要用于公务接待餐费支出。
二、重要事项说明
（一）国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计17967220.61元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政补助收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如幼儿园开展教育保育工作开展取得的保教费收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于初中教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出。
十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于事业单位教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出。
十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于义务教育段教育的设备购置的、大型修缮、房屋建筑物的改造支出等。
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