（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于人员经费及培训、设备购置的、办公支出。年初预算为1068.52万元，支出决算为1351.80万元，完成年初预算的126.51%。决算数大于预算数主要上级教育部门加大了对教育教学的经费投入，工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助和其他资本性都会有相应的增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于学生资助支出。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要反映用于人员经费及日常公用经费支出。年初预算为0万元，支出决算为107.22万元。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于在职和退休人员的体检费的支出等。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为90万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于预算数主要原因是工资提高公积金相应提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1204.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费0.27万元，占100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加0.27万元，主要原因是增加了职工加班餐费开支。其中：因公出国（境）费比年初预算数减少0万元，主要原因是2018年度没有安排因公出国公务活动。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0万元，主要原因是没有公务运行费用。公务接待费比年初预算数增加0.27万元，主要原因是增加了职工加班餐费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因本单位没有公务用车，所以不产生此项费用。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于职工加班餐费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额17.56万元，其中：政府采购货物金额13.96万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额3.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映小学教育的人员经费及培训、设备购置的、办公支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映用于事业单位教育的人员经费及办公经费支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用于在职和退休人员的体检费的支出等。

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