2021年香港路小学单位预算
青岛香港路小学2021年单位预算公开（单击此处下载）
政府采购预算表(市南)-2021
附件一2021年部门收支总表（表1）
附件二2021年部门收入总表（表2）
附件三2021年部门支出总表（表3）
附件四2021年财政拨款收支总表（表4）
附件五2021年一般公共预算支出表（表5）
附件六2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
附件七2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
附件八2021年一般公共预算项目支出表(表8)
附件九2021年政府性基金预算支出表（表9）
附件十2021年部门“三公”经费预算表（表10）
附件十一 2021秋青岛香港路小学生均经费绩效目标申报表
目 录
第一部分
青岛香港路小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
青岛香港路小学2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年一般公共预算项目支出表
九、2021年政府性基金预算支出表
十、2021年单位“三公”经费预算表
十一、2021年政府采购预算表
第三部分 青岛香港路小学2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
青岛香港路小学概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
2、配合区、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
本单位共设置四个处室，分别为校长办公室、副校长室、教导处、总务处
第二部分
2021年单位预算表
（可作为附件公开）
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2021年部门收支总表（表1）
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单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
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单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2021年预算
|
项 目
|
2021年预算
|
|
财政拨款
|
1,658.63
|
一、基本支出
|
1,658.63
|
|
一、 一般公共预算
|
1,658.63
|
1、人员经费
|
1,622.27
|
|
经费拨款（补助）
|
1,658.63
|
工资福利支出
|
1,536.71
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
85.56
|
|
一般债券
|
|
2、公用经费
|
36.36
|
|
外国政府和国际组织贷款
|
|
商品和服务支出
|
36.36
|
|
外国政府和国际组织赠款
|
|
资本性支出
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
其他支出
|
|
|
政府性基金
|
|
二、项目支出
|
|
|
专项债券
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
四、社会保险基金预算
|
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|
五、财政专户管理资金
|
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六、事业收入资金
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七、上级补助收入资金
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|
八、附属单位上缴收入资金
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九、事业单位经营收入
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|
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|
十、其他收入资金
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|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1,658.63
|
本 年 支 出 合 计
|
1,658.63
|
|
2021年部门收入总表（表2）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入资金
|
上级补助收入资金
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入资金
|
|
|
|
财政拨款小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
社会保险基金预算
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
一般公共预算小计
|
经费拨款补助
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
一般债券
|
外国政府和国际组织贷款
|
外国政府和国际组织赠款
|
政府性基金预算小计
|
政府性基金预算资金
|
专项债券
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,658.63
|
1,658.63
|
1,658.63
|
1,658.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门支出总表（表3）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
1,658.63
|
1,622.27
|
36.36
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
1,658.63
|
1,622.27
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年财政拨款收支总表（表4）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2021年预算
|
项 目
|
2021年预算
|
|
财政拨款
|
1,658.63
|
一、基本支出
|
1,658.63
|
|
一、一般公共预算
|
1,658.63
|
1、人员经费
|
1,622.27
|
|
经费拨款（补助）
|
1,658.63
|
工资福利支出
|
1,536.71
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
85.56
|
|
一般债券
|
|
2、公用经费
|
36.36
|
|
外国政府和国际组织贷款
|
|
商品和服务支出
|
36.36
|
|
外国政府和国际组织赠款
|
|
资本性支出
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
其他支出
|
|
|
政府性基金预算资金
|
|
二、项目支出
|
|
|
专项债券
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
四、社会保险基金预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1,658.63
|
本 年 支 出 合 计
|
1,658.63
|
|
2021年一般公共预算支出表（表5）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
1,658.63
|
1622.27
|
36.36
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
1,658.63
|
1622.27
|
36.36
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
单位：万元
|
|
部门经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
2021年预算
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
1,658.63
|
1,622.27
|
36.36
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,536.71
|
1,536.71
|
0.00
|
|
01
|
基本工资
|
320.11
|
320.11
|
0.00
|
|
02
|
津贴补贴
|
185.30
|
185.30
|
0.00
|
|
03
|
奖金
|
87.46
|
87.46
|
0.00
|
|
06
|
伙食补助费
|
37.12
|
37.12
|
0.00
|
|
07
|
绩效工资
|
457.67
|
457.67
|
0.00
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
149.68
|
149.68
|
0.00
|
|
09
|
职业年金缴费
|
74.84
|
74.84
|
0.00
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
82.33
|
82.33
|
0.00
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
21.52
|
21.52
|
0.00
|
|
13
|
住房公积金
|
120.68
|
120.68
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
36.36
|
0.00
|
36.36
|
|
28
|
工会经费
|
18.57
|
0.00
|
18.57
|
|
29
|
福利费
|
1.11
|
0.00
|
1.11
|
|
39
|
其他交通费用
|
4.08
|
0.00
|
4.08
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
12.60
|
0.00
|
12.60
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
85.56
|
85.56
|
0.00
|
|
02
|
退休费
|
76.07
|
76.07
|
0.00
|
|
05
|
生活补助
|
1.35
|
1.35
|
0.00
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
8.14
|
8.14
|
0.00
|
|
2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
政府经济分类科目名称
|
2021年预算
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
1,658.63
|
1,622.27
|
36.36
|
|
505
|
对事业单位经常性补助
|
1,573.07
|
1,536.71
|
36.36
|
|
01
|
工资福利支出
|
1,536.71
|
1,536.71
|
0.00
|
|
02
|
商品和服务支出
|
36.36
|
0.00
|
36.36
|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
85.56
|
85.56
|
0.00
|
|
01
|
社会福利和救助
|
1.35
|
1.35
|
0.00
|
|
05
|
离退休费
|
76.07
|
76.07
|
0.00
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
8.14
|
8.14
|
0.00
|
|
2021年一般公共预算项目支出表(表8)
|
|
|
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
项目名称
|
2021年预算金额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府性基金预算支出表（表9）
|
|
单位：032003011-青岛香港路小学
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门“三公”经费预算表（表10）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
预算单位编码
|
预算单位名称
|
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
|
|
|
|
合计
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
青岛香港路小学
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
|
|
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算表
|
|
预算单位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
单位
|
支出项目名称
|
政府经济分类科目
|
采购项目
|
规格要求
|
参考单价
|
数量
|
计量单位
|
是否标准类资产（是或否）
|
是否专门预留给中小企业
|
专门预留给中小企业金额
|
资金来源
|
备注
|
|
|
政府预算资金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
其他来源
|
|
类
|
款
|
名称
|
编码
|
名称
|
品目
|
总计
|
一般公共预算安排
|
政府性基金
预算资金
|
国有资本经营预算
|
社会保险基金预算资金
|
财政拨款结转
|
单位资金小计
|
事业收入资金
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入资金
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
单位资金结转结余
|
|
一般公共预算小计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的政府非税收入
|
一般债券
|
外国政府和国际组织贷款
|
外国政府和国际组织赠款
|
政府性基金预算小计
|
政府性基金预算资金
|
专项债券
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50205-委托业务费
|
C080102-法律咨询服务
|
|
20,000.00
|
1
|
次
|
否
|
是
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50205-委托业务费
|
C0403-车辆及其他运输机械租赁服务
|
|
4,000.00
|
1
|
批
|
否
|
是
|
4,000.00
|
4,000.00
|
4,000.00
|
4,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50205-委托业务费
|
C0805-资产及其他评估服务
|
|
50,000.00
|
1
|
次
|
否
|
是
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50404-设备购置
|
A060301-金属骨架为主的椅凳类
|
|
3,000.00
|
1
|
把
|
是
|
是
|
3,000.00
|
3,000.00
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50205-委托业务费
|
C08140199-其他印刷服务
|
|
80,000.00
|
1
|
批
|
否
|
是
|
80,000.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
|
0323011600-公用经费-综合定额
|
|
|
50205-委托业务费
|
C1008-工程造价咨询服务
|
|
1,000.00
|
10
|
次
|
否
|
是
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
032003011-青岛香港路小学
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0323011600-公用经费-综合定额
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50201-办公经费
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A090101-复印纸
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10,000.00
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1
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批
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否
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是
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10,000.00
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10,000.00
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10,000.00
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10,000.00
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特定目标类（专项资金）二级项目绩效目标申报表（2021年度）
（生均公用经费）
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项目名称
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生均公用经费
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主管部门
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青岛市市南区教育和体育局
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项目单位
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青岛香港路小学
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项目属性
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延续项目
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项目实施期
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2021.1.1-2021.12.31
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项目资金
（万元）
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年度资金总额
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160.03
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其中：财政拨款
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160.03
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其他资金
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0
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年 度 目 标
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2021年度预计对我校1231名学生拨付生均公用经费，用于学生查体、视光档案、维修维护学校、购置办公用品、水费、电费、供暖费，教育教学服务，安全保障、设备采购、体育器材、图书更新，印刷服务，学生活动，学校文体活动，美术教育，校园文化项目，教师培训，质保金等支出，提高学校办学水平，为学生提供安全舒适的生活和学习环境。
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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备注
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产
出
指
标
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数量指标
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每学年完成基础教学课时
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≥30516课时
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国家要求类
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每学年完成特色教学课时
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≥648课时
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组织课外活动次数
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≥3次
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例如运动会1次，研学活动2次
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校级公开课节数
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≥74节
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培养在校学生人数
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≥1231人
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义务教育、学前教育和特教
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组织教师培训次数
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≥30次
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质量指标
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课程设置达标率
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100%
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符合国家/省市*要求
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教学活动达标率
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100%
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符合国家/省市*要求
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教师培训合格率
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100%
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时效指标
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教育教学活动开展及时率
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100%
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符合教学计划安排
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成本指标
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成本预算控制金额
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≤160.03万元
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其中： 1.办公费：79000元 2.法律服务费：20000元 3.印刷费：80000元 4.办公水电：38700元 5.邮电费：24000元 6.学生查体：52471元 7.取暖费：20000元 8.培训费：80015元 9.维修费：295750元 10.租赁费：21000元 11.专用材料费：61000元12.劳务费：77800元 13.委托业务费：346855元14.其他交通费：53000元 15.其他商品和服务支出：202502元 16.设备购置：148207元
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效益指标
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社会效益
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市级/省级获奖课程数
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≥1个
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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学生家长满意度
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≥100%
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学生家长投诉率
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≤5%
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填报人：冷超 联系电话：85831915
第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛香港路小学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2021年收入预算为1658.63万元，其中，财政拨款1658.63万元，占100%。
2021年基本支出预算为1658.63万元，其中基本支出1658.63万元，占100%。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计1658.63万元，其中：财政拨款收入1658.63万元，占100%。
（三）2021年支出预算情况说明
本年支出合计1658.63万元，其中基本支出1658.63万元，占100%。
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算1658.63万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少144.37万元，降低8.01 %。主要原因人员减少，人力成本降低。
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入1658.63万元，与2020年相比减少144.37万元，降低8.01%。主要原因人员减少，人力成本降低。
2021年一般公共预算支出1658.63万元，与2020年相比减少144.37万元，降低8.01%。主要原因人员减少，人力成本降低。其中：教育（类）支出1658.63万元，占100%；
具体情况如下：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1658.63万元，比上年减少8.01％，主要原因是人员减少，人力成本降低。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛香港路小学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出1658.63万元，其中：
人员经费1622.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资320.11万元、津贴补贴185.3万元、奖金87.46万元、伙食补助费37.12万元、绩效工资457.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.68万元、职业年金缴费74.84万元、职工基本医疗保险缴费82.33万元、其他社会保障缴费21.52万元、住房公积金120.68万元、对个人和家庭的补助85.56万元、退休费76.07万元、生活补助1.35万元、其他对个人和家庭的补助8.14万元等，按政府经济分类：工资福利支出1536.71万元、对个人和家庭的补助85.56万元、社会福利和救助1.35万元、离退休费76.07万元、其他对个人和家庭的补助8.14万元。。
公用经费36.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费18.57万元、福利费1.11万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出12.6万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出36.36万元。
（八）2021年一般公共预算项目支出情况
2021年项目支出0万元。
（九）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，与2020年持平。其中：公务接待费0.3万元，与2020年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2021年本单位机关运行经费财政拨款预算36.36万元，与2020年持平。
（二）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额17.7万元，其中：财政拨款安排17.7万元。其他资金安排0万元。政府采购货物预算17.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备 0台。
（四）预算绩效情况说明
2021年，山东省青岛香港路小学实行绩效目标管理的项目共 1个，涉及财政拨款160.03万元，绩效目标设置情况是：
特定目标类（专项资金）生均公用经费
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，区级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指区级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。
十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。