目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、学校宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育和线管业务培训
二、内部机构：学校内设办公室、教导处、政教处，团支部和总务处五个部门。
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况说明
2019年收入预算为2059.60万元，其中，财政拨款2059.60万元，占100％。
2019年支出预算为2059.60万元，其中，人员支出2020.49万元，占98.1％；公用支出39.11万元，占1.9％，项目支出0万元，占0％。
（二）收入预算情况说明
2019年收入合计2059.60万元，其中，财政拨款2059.60万元，占100％。
（三）支出预算情况说明
2019年支出预算为2059.60万元，其中，人员支出2020.49万元，占98.1％；公用支出39.11万元，占1.9％，项目支出0万元，占0％。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算2059.60元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少469.36万元，减少18.56％。主要原因是人员经费有所增长，专项经费压缩。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15万元，比上年减少1.87万元，减少12.47％，主要原因是人住房公积金有所增长。
（五）财政拨款基本支出预算情况说明
2019年，财政拨款安排的基本支出2059.6万元，其中：
人员经费2020.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（六）财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.38万元万元，比2018年增加0.08万元，增长2.42％。其中：因公出国（境）经费0万元，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车购置费0元，与去年持平，公车运行维护费2.8万元，比2018年增长0万元，增长0％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费0.5万元，与2018年持平，主要用于公务接待餐费支出。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
221住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）