第三部分
2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2019年收入总计 2940.86万元，支出总计2924.69 万元。与2018年相比，收、支总计各增加41.197万元，39.93万元，增长16.297%，15.79 %,主要是基本支出增加23.07%，其中人员经费增加22.64%、日常公用经费增加80.21%增加；项目支出减少89.27万元减少19.86%、主要是生均公用经费减少。
（二）收入决算情况
2019年度本年收入2940.86万元，其中：财政拨款收入2934.25万元，占 99.57 %；政府性基金预算财政拨款收入 5.99 万元，占 0.2%,上级补助收入6.6万元，占 0.22 %。
（三）支出决算情况
2019年度本年支出2924.69万元，其中：基本支出2564.45万元，占87.68%；项目支出360.24万元，占 12.32 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入2940.86万元、支出总计 2924.69万元。与2018年相比，财政拨款收入增加411.90万元、增长16.29%；支出增加399.30 万元，增长15.79%。主要是增加拨款收入增加学校教育教学投入等。
2019年度财政拨款收入决算总计2940.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2928.26万元，占 99.57%；政府性基金预算财政拨款5.99万元，占 0.2 %；年初财政拨款结转和结余1万元，占 0.01 %,上级补助收入6.6万元，占 0.22 %。
2019年度财政拨款支出决算总计2924.69万元，其中：一般公共服务（类）支出2912.10万元，占99.57 %；政府性基金预算财政支出5.99万元,占 0.2 %；上级补助支出6.6万元占 0.2 %；。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.26万元，占本年支出合计的99.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.30 万元，增长15.79%。主要是增加拨款收入增加学校教育教学投入等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2912.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2912.1万元；占100%；教育（类）支出2586.19万元；占88.81%；社会保障和就业支出174.3万元，占5.99%；住房保障支出150.62万元；占5.17%；社会保障和就业支出174.3万元，占5.99%；群众团体事务支出1万元，占0.03%
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430万元，支出决算为2912.1万元，完成年初预算的119.84 %。决算数大于预算数的主要原因生均公用经费未包含在预算中。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2912.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2536.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助……。
公用经费28.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
5.06万元其中：因公出国（境）费用4.81万元，占95.06%；公务用车购置及运行费0.26万元，占4.94%；公务接待费0万元，占0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加3.73万元，主要原因是校长临时出国培训。其中：因公出国（境）费用比年初预算数增加4.81 万元，主要原因是校长临时出国培训。公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.07万元，主要原因是汽油费和维修费为支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年度一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组1 个， 累计 1 人次。开支内容包括: 交通费、住宿费、公杂费等。
(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.26万元。(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车检测费、保险费等支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入5.99 万元，本年支出 5.99 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度，政府采购金额7.85万元，其中：政府采购货物金额4.01万元、政府采购服务金额9.75万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的其他公务用车 1辆，其他用车主要是教育教学服务；本单位为初级中学，无价值50万元以上通用设备 和单位价值100万元以上专用设备 。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
未涉及公开事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：
（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）